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辽宁省社会科学界联合会2019年度部门决算

2020-09-11 10:14

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第一部分  辽宁省社会科学界联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省社会科学界联合会2019年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省社会科学界联合会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 辽宁省社会科学界联合会概况

 

一、主要职责

(一)依法依规对省级社会科学类社团和民办社会科学研究机构进行业务指导和管理,指导市社科联的工作;

(二)组织协调学术活动,开展国内外学术交流;

(三)组织开展马克思主义理论,党的路线、方针、政策,社会科学知识普及和咨询服务工作;

(四)组织开展社会科学优秀成果的评估和奖励工作;

(五)评选先进社科联、先进学会和优秀学会工作者;

(六)组织编辑、出版社会科学研究、普及等图书、期刊、资料,促进社会科学成果转化工作;

(七)维护宪法和法律赋予团体会员和社会科学工作者的合法权益;

(八)联系协调理论教育、宣传、研究和实际工作部门、单位开展哲学社会科学活动;

(九)承担中共辽宁省委、辽宁省人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省社会科学界联合会2019年部门决算编制范围的只有辽宁省社会科学界联合会,没有二级预算单位。

 

第二部分 辽宁省社会科学界联合会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1458.23万元,包括:

1.财政拨款收入1345.2万元,占收入总计的92.25%。其中:公共预算财政拨款收入1345.2万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余113.03万元,占收入总计的7.75%。

与上年相比,今年收入减少3.55万元,降低0.24%,主要原因:调减经费预算指标。

(二)支出总计1212.43万元,包括:

1.基本支出667.79万元,占支出总计的55.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出493.74万元,对个人和家庭的补助支出50.65万元,商品和服务支出122.28万元,其他资本性支出1.12万元。

2.项目支出544.64万元,占支出总计的44.92%。主要包括社会科学研究专项经费支出318.3万元;辽宁省哲学社会科学成果奖评审经费支出17.2万元;社科类社会组织管理经费支出53.2万元;社会科学普及经费支出132万元;电子政务内网建设项目支出23.94万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少51.52万元,降低4.08%,主要原因:项目支出比上年减少了156.42万元,主要是辽宁省哲学社会科学奖评审工作还没有完成,影响了经费支出101.5万元。

(三)年末结转和结余245.8万元。

与上年相比,今年结转结余增加47.97万元,增长24.25%,主要原因:一是辽宁省哲学社会科学奖评审工作还没有完成,形成年末结转和结余101.5万元;二是电子政务内网建设项目因政府采购分期付款,形成年末结转和结余55.86万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出1212.43万元,其中:基本支出667.79万元,项目支出544.64万元。与上年相比,财政拨款支出减少51.52万元,降低4.08%,主要原因:主要是辽宁省哲学社会科学奖评审工作还没有完成,影响了经费支出101.5万元。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的107.54%,其中:基本支出完成年初预算的140.17%,项目完成年初预算的83.66%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出1212.43万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出1105.18万元,占91.16%;社会保障和就业支出49.2万元,占4.06%;医疗卫生与计划生育支出20.41万元,占1.68%;住房保障支出37.64万元,占3.1%。

1.科学技术支出1105.18万元,具体包括:

(1)科学技术支出—基本支出667.79万元,主要是人员支出、日常公用经费等支出,完成年初预算的140.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年财政增拨绩效目标奖形成支出增加。

(2)科学技术支出—项目支出544.64万元,主要是社会科学研究专项经费、社会科学普及工作经费、社科类社会组织管理经费、辽宁省哲学社会科学成果奖经费支出,完成年初预算的83.66%,决算数小于年初预算数的原因主要是辽宁省哲学社会科学成果奖评审工作还没有完成,影响项目支出101.5万元。

2.社会保障和就业支出49.2万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休13.7万元,主要是离休人员工资及退休人员取暖费等支出,完成年初预算的100%,。

(2)事业单位离退休0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费42万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的84.52%,主要原因是本年有在职人员退休,减少了单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出20.41万元,包括:

(1)行政单位医疗20.41万元,主要是单位基本医疗保险缴费支出,完成年初预算的87.97%,决算数小于年初预算数的原因主要是是本年有在职人员退休,减少了单位基本医疗保险缴费支出。

(2)事业单位医疗0万元。

4.住房保障支出37.64万元,具体包括:

住房公积金37.64万元,主要是单位住房公积金缴费支出

完成年初预算的97.01%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年有在职人员退休,减少了单位住房公积金的缴费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.47万元,完成年初预算的70.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少了8.23万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费18.67万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.79万元,主要用于公务接待,2019年国内公务接待累计15批次,70人,0.79万元。2019年公务接待费比上年增加0.046万元,增长5.82%,主要原因是接待人数略有增加。

3. 公务用车购置及运行费18.68万元,比上年减少1.36万元,下降7.28%,主要是加强公务用车管理,严格控制公车运行费用。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费18.68万元,主要用于公车运行及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出667.79万元,其中:人员经费544.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费123.4万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年财政厅机关运行经费支出123.4万元,比上年减少51.3万元,降低29.36%,主要原因是上年误将目标绩效奖45.81万元列入机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额94.3万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出94.3万元。授予中小企业合同金额79.8万元,占政府采购支出总额的84.62%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,财政厅共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金544.64万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)94.839分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目开展不均衡,5个项目有1个全部完成,2个基本完成,2个部份完成;二是涉及政府采购的项目完成的不好。下一步将采取以下措施加以改进:一是提高对绩效目标考核的认识;二是对涉及政府采购的项目要高度重视,尽早进入采购程序。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

第四部分 辽宁省社会科学界联合会2019年度部门决算表











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