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辽宁省社会科学界联合会2018年度部门决算

2019-09-06 15:39

   

 

 

第一部分    辽宁省社会科学界联合会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    辽宁省社会科学界联合2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省社会科学界联合会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 辽宁省社会科学界联合会概况

 

一、主要职责

省社科联承担全省社会科学界团结引领、咨政建言、繁荣学术、服务管理的职能,其主要职责是:

(一)学习宣传贯彻落实党的理论路线和各项方针政策,贯彻落实中央、省委关于哲学社会科学的决策部署,促进我省哲学社会科学繁荣发展。

(二)组织全省社会科学工作者,深入学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,教育广大哲学社会科学工作者紧紧团结在党的周围、听党话、跟党走。

(三)指导和协调各市、高校社科联工作,指导、管理和协调所属省级社会科学类社会组织工作,加强与党政机关、高等院校、党校(干校)和科研院所等部门的联系和协作。

(四)组织引导全省社会科学工作者立足实际,开展哲学社会科学研究,提升研究水平。

(五)组织和指导全省社会科学界开展学术交流,促进全省哲学社会科学繁荣发展。

(六)围绕中心、服务大局,开展辽宁经济社会发展重大课题研究和协作攻关,为省委省政府决策提供咨询服务,打造新型社科智库。

(七)受省委、省政府委托,组织开展“辽宁省哲学社会科学奖·成果奖”的评奖工作,承担辽宁省哲学社会科学奖·成果奖评审委员会办公室日常工作。

(八)负责全省哲学社会科学领域科研诚信建设统筹协调和宏观指导工作,促进我省哲学社会科学健康有序发展。

(九)贯彻落实《辽宁省科学技术普及办法》,组织开展社会科学宣传普及工作,推进社会科学普及网络和宣传载体建设,提高公众的思想道德水平和人文社科素养。

(十)培养造就社会科学人才,反映社会科学界的愿望和要求,维护社会科学工作者的合法权益。

(十一)组织开展辽宁社会科学界与国内外学术组织交往合作。

(十二)参与我省社会科学政策、法规和规划的制定。

(十三)完成省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省社会科学界联合会2018年部门决算编制范围的只有辽宁省社会科学界联合会机关,没有二级预算单位。

辽宁省社会科学界联合会机关内设机构:办公室(机关党委)、学会工作部、科研工作部、科普工作部、学术评价部。

第二部分 辽宁省社会科学界联合会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1368.7万元,包括:

1.财政拨款收入1368.7万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1368.7万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0。

8.上年结转和结余93.08万元,占收入总计的6.8%。主要是上年项目支出结余74.14万元。

与上年相比,今年收入增加159.25万元,增长13.17%,主要原因:一是今年项目支出财政拨款收入比上年增加182.35万元,二是基本支出财政拨款收入比上年减少了23.1万元。

(二)支出总计1263.95万元,包括:

1.基本支出562.89万元,占支出总计的44.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出332.32万元,对个人和家庭的补助支出55.87万元,商品和服务支出173.25万元,资本性支出1.45万元。

2.项目支出701.06万元,占支出总计的55.47%。主要包括社会科学研究专项经费支出361万元;社会科学普及工作经费支出104万元;社科类社会组织管理经费支出52万元;辽宁省哲学社会科学成果奖经费支出184.06万元。

与上年相比,今年支出减少176.2万元,降低了12.23%,主要原因:一是基本支出减少了48.49万元;二是项目支出减少了127.71万元。

(三)年末结转和结余197.83万元。

因为政府采购项目当年招标未成等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加92.36万元,增长99.23%,主要原因是今年财政预算批复的电子政务建设项目130万元,因政府采购招标时出现了流标,当年项目没支出形成的。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出1263.95万元,其中:基本支出562.89万元,项目支出701.06万元。与上年相比,财政拨款支出减少176.2万元,降低12.23%,主要原因:一是基本支出减少48.49万元;二是项目支出减少了127.71万元。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的92.35%,其中:基本支出完成年初预算的95.13%,项目完成年初预算的90.23%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出1263.95万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出1117.25万元,占88.39%;社会保障和就业支出99.2万元,占7.85%;医疗卫生与计划生育支出21.6万元,占1.71%;住房保障支出25.9万元,占2.05%。

1.科学技术支出1117.25万元,具体包括:

1)科学技术支出—基本支出416.19万元,主要是人员支出、日常公用经费等支出,完成年初预算的95.90%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政直接支付工资结余和调资补发工资当年未补发形成支出减少。

2)科学技术支出—项目支出701.06万元,主要是社会科学研究专项经费、社会科学普及工作经费、社科类社会组织管理经费、辽宁省哲学社会科学成果奖经费支出,完成年初预算的90.23%,决算数小于年初预算数的原因主要是电子政务内网建设项目130万元,因政府采购过程中流标,造成当年项目未实施形成支出减少。

2.社会保障和就业支出99.2万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休16.7万元,主要是离休人员工资及退休人员取暖费等支出,完成年初预算的93.82%,决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员去世,造成年初预算部分结余。

2)事业单位离退休0万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费43.2万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。

4)死亡抚恤39.3万元,主要是离退休人员去世发放抚恤金、丧葬费等支出,完成年初预算的81.37%,决算数小于年初预算数的原因主要是申请财政拨款时计算有误形成的。

3.医疗卫生与计划生育支出21.6万元,包括:

1)行政单位医疗21.6万元,主要是单位基本医疗保险缴费支出,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的原因主要是年末财政拨调资补发部分的单位基本医疗保险缴费0.9万元未支出。

2)事业单位医疗0万元。

4.住房保障支出25.9万元,具体包括:

住房公积金25.9万元,主要是单位住房公积金缴费支出,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.79万元,完成年初预算的61.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费减少支出12.86万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行维护费20.04万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.75万元,主要用于扶贫村村民及村干部来沈阳参观就餐等,2018年国内公务接待累计4批次,支出0.75万元。2018年公务接待费比上年增加0.03万元,增长4.23%,主要是招待人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费20.04万元,比上年增加9.14万元,增长83.85%,主要是驻村人员自驾车往返由单位报销汽油款及高速公路通行费;另外老干部用车、外地调研用车增加、车辆维修费增加等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费20.04万元,主要用于公车燃油、维修等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出562.89万元,其中:人员经费388.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费174.7万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年辽宁省社会科学界联合会机关运行经费支出174.7万元,比上年增加65.5万元,增长59.98%,主要原因是本年绩效目标奖核算有误形成的。

(二)政府采购支出情况。

2018年省社科联机关政府采购支出总额67.47万元,其中:政府采购货物支出16.53万元,政府采购工程支出10.33万元,政府采购服务支出40.61万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,省社科联机关共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车1辆,机要通讯用车1辆,离退休干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我会组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金777万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)73.68分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目开展不均衡,5个项目有3个全部完成;1个部分完成;1个未开展;二是涉及政府采购的项目完成的不好。下一步将采取以下措施加以改进:一是提高对绩效目标考核的认识;二是对涉及政府采购的项目要高度重视,尽早进入采购程序。

  

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……



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