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辽宁省社会科学界联合会2018年度部门预算

2018-03-02 10:34

         目         录

 

第一部分  辽宁省社会科学界联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  辽宁省社会科学界联合会2018年部门预算表

一、2018年辽宁省社会科学界联合会收支预算批复总表

二、2018年辽宁省社会科学界联合会收入预算批复总表

三、2018年辽宁省社会科学界联合会支出预算批复总表

四、2018年辽宁省社会科学界联合会按功能科目批复总表

五、2018年辽宁省社会科学界联合会政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年辽宁省社会科学界联合会部门预算支出经济分类批复总表

七、2018年辽宁省社会科学界联合会一般公共预算支出批复表

八、2018年辽宁省社会科学界联合会财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年辽宁省社会科学界联合会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年辽宁省社会科学界联合会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省社会科学界联合会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省社会科学界联合会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省社会科学界联合会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省社会科学界联合会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省社会科学界联合会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省社会科学界联合会债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省社会科学界联合会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省社会科学界联合会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、2018年辽宁省社会科学界联合会项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  辽宁省社会科学界联合会2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  辽宁省社会科学界联合会概况

一、主要职责

一是管理社会科学界各学会、协会、研究会,指导市社科联工作;

二是组织开展学术活动,组织重大科研项目的协作和攻关;

三是组织开展国内外学者、学术团体的学术交流和友好往来;

四是负责社会科学普及工作,组织开展社会科学普及活动;

五是发现和培养社会科学人才,维护社会科学工作者的合法权益;

六是开展社会科学咨询服务及产业开发工作,推动社会科学咨询事业健康发展;

七是组织社会科学科研成果评估和奖励工作,负责社会科学发展和奖励基金的管理,促进社会科学事业发展;

八是掌握学术动态和理论信息,编辑出版刊物及有关学术资料;

九是参与我省社会科学政策规划的制定;

十是承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省社科联是省财政一级预算单位,没有下属二级预算单位。

省社科联内设机构:办公室(机关党委)、学会工作部、科研工作部、科普工作部、学术评价部。

 

第二部分  辽宁省社会科学界联合会部门预算公开报表

 

2018年辽宁省社会科学界联合会收支预算批复总表                                                                                                                                                                                                                                                
   预算批复表1  
  单位:万元  
单位名称收入预算      支出预算       
合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他非税收入合计基本支出项目支出  
工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出  
合计1,243.41,243.4     1,243.4316.5125.923.01.0777.0  
辽宁省社科联1,243.41,243.4     1,243.4316.5125.923.01.0777.0  
 

2018年辽宁省社会科学界联合会收入预算批复总表                                                                                                                                                                                                                                                
 预算批复表2  
  单位:万元  
单位名称合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他非税收入  
合计1,243.41,243.4       
辽宁省社科联1,243.41,243.4       
 

2018年辽宁省社会科学界联合会支出预算批复总表                                                                                                                                                                                                                                                
 预算批复表3  
  单位:万元  
单位名称合计基本支出项目支出  
工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出  
合计1,243.4316.5125.923.01.0777.0  
辽宁省社科联1,243.4316.5125.923.01.0777.0

2018年辽宁省社会科学界联合会按功能科目批复总表   
    预算批复表4 
       单位:万元 
科目代码  科目名称(类/款/项)合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他非税收入 
 
   合计1,243.41,243.4      
206  科学技术支出1,127.51,127.5      
 06   社会科学1,127.51,127.5      
206  0602    社会科学研究1,127.51,127.5      
208  社会保障和就业支出68.468.4      
 05   行政事业单位离退休68.468.4      
208  0501    归口管理的行政单位离退休25.225.2      
208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出43.243.2      
210  医疗卫生与计划生育支出21.621.6      
 11   行政事业单位医疗21.621.6      
210  1101    行政单位医疗21.621.6      
221  住房保障支出25.925.9      
 02   住房改革支出25.925.9      
221  0201    住房公积金25.925.9     

2018年辽宁省社会科学界联合会政府预算支出经济分类批复总表   
   预算批复表5 
     单位:万元 
科目代码合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他非税收入 
 
合计1,243.41,243.4      
501机关工资福利支出316.5316.5       
  50101工资奖金津补贴222.7222.7      
  50102社会保障缴费65.965.9      
  50103住房公积金25.925.9      
  50199其他工资福利支出2.02.0      
502机关商品和服务支出902.9902.9      
  50201办公经费89.889.8      
  50202会议费1.51.5      
  50203培训费0.50.5      
  50206公务接待费0.90.9      
  50208公务用车运行维护费32.932.9      
  50209维修(护)费0.40.4      
  50299其他商品和服务支出776.9776.9      
503机关资本性支出(一)1.01.0      
  50306设备购置1.01.0      
509对个人和家庭的补助23.023.0      
  50901社会福利和救助2.02.0      
  50905离退休费21.021.0      

2018年辽宁省社会科学界联合会部门预算支出经济分类批复总表   
   预算批复表6 
     单位:万元 
科目代码合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他非税收入 
 
合计1,243.41,243.4      
301工资福利支出316.5316.5       
  30101基本工资112.1112.1      
  30102津贴补贴101.3101.3      
  30103奖金9.39.3      
  30108机关事业单位基本养老保险缴费43.243.2      
  30110职工基本医疗保险缴费14.414.4      
  30111公务员医疗补助缴费7.27.2      
  30112其他社会保障缴费1.11.1      
  30113住房公积金25.925.9      
  30114医疗费2.02.0      
302商品和服务支出902.9902.9      
  30201办公费12.012.0      
  30202印刷费22.022.0      
  30205水费0.50.5      
  30206电费4.04.0      
  30207邮电费13.013.0      
  30209物业管理费2.82.8      
  30211差旅费5.05.0      
  30213维修(护)费0.40.4      
  30215会议费1.51.5      
  30216培训费0.50.5      
  30217公务接待费0.90.9      
  30228工会经费4.04.0      
  30229福利费0.20.2      
  30231公务用车运行维护费32.932.9      
  30239其他交通费用26.326.3      
  30299其他商品和服务支出776.9776.9      
303对个人和家庭的补助23.023.0      
  30301离休费12.412.4      
  30302退休费8.68.6      
  30307医疗费补助2.02.0      
310资本性支出1.01.0      
  31002办公设备购置1.01.0      

2018年辽宁省社会科学界联合会一般公共预算支出批复表   
   预算批复表7  
    单位:万元  
科目代码  科目名称(类/款/项)合计基本支出项目支出  
  
   合计1,243.4466.4777.0  
206  科学技术支出1,127.5350.5777.0  
 06   社会科学1,127.5350.5777.0  
206  0602    社会科学研究1,127.5350.5777.0  
208  社会保障和就业支出68.468.4   
 05   行政事业单位离退休68.468.4   
208  0501    归口管理的行政单位离退休25.225.2   
208  0505    机关事业单位基本养老保险缴费支出43.243.2   
210  医疗卫生与计划生育支出21.621.6   
 11   行政事业单位医疗21.621.6   
210  1101    行政单位医疗21.621.6   
221  住房保障支出25.925.9   
 02   住房改革支出25.925.9   
221  0201    住房公积金25.925.9   
   






2018年辽宁省社会科学界联合会一般公共预算基本支出批复表                                                                                                                                                                                                                                                     
  预算批复表13  
  单位:万元  
科目编码科目名称2018年预算数  
 合计466.4  
301工资福利支出316.5  
30101    基本工资112.1  
30102    津贴补贴101.3  
30103    奖金9.3  
30108    机关事业单位基本养老保险缴费43.2  
30110    职工基本医疗保险缴费14.4  
30111    公务员医疗补助缴费7.2  
30112    其他社会保障缴费1.1  
30113    住房公积金25.9  
30114    医疗费2.0  
302商品和服务支出125.9 
30201    办公费3.0 
30205    水费0.5 
30206    电费4.0 
30207    邮电费11.0 
30209    物业管理费2.8 
30211    差旅费1.0 
30213    维修(护)费0.4 
30215    会议费1.5 
30216    培训费0.5 
30217    公务接待费0.9 
30228    工会经费4.0 
30229    福利费0.2 
30231    公务用车运行维护费14.9 
30239    其他交通费用26.3 
30299    其他商品和服务支出54.9 
303对个人和家庭的补助23.0 
30301    离休费12.4 
30302    退休费8.6 
30307    医疗费补助2.0 
310资本性支出1.0 
31002    办公设备购置1.0




2018年辽宁省社会科学界联合会政府采购支出明细情况批复表                                                                                                                                                                                                                                                
 预算批复表17  
                 单位:万元  
单位名称科目代码  科目名称项目名称项目内容合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他非税收入  
  
合计      148.0148.0       
辽宁省社科联      148.0148.0       
  项目支出      148.0148.0       
 2060602社会科学研究电子政务内网建设    用于省社科联电子政务内网建设。130.0130.0       
 2060602社会科学研究社科类社会组织管理经费    用于社科类社会组织管理经费支出。18.018.0       
     
     
     
    

2018年辽宁省社会科学界联合会政府购买服务支出明细情况批复表                                                                                                                                                                                                                                                
 预算批复表18  
               单位:万元  
单位名称支出功能分类
(类级)
购买项目名称购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)购买方式合计财政拨款收入中央提前告知转移支付资金纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他非税收入  
  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
     
   
  


              
辽宁省社会科学界联合会2018年项目支出预算绩效目标情况表
    
表1-3    单位:万元
单位名称项目名称合计财政拨款   纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入其他非税收入项目绩效目标和绩效指标绩效管理分类项目实施进度概述  
小计财政部门安排的预算拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入政府性基金预算管理收入截止二季度截止三季度截止四季度
合计 777.0777.0777.00.00.00.00.0     
辽宁省社科联 777.0777.0777.00.00.00.00.0     
 电子政务内网建设130.0130.0130.00.00.00.00.0目标:
    按照《辽宁省政务部门电子政务内网建设指南》要求,建设网络防护施、电脑终端安全、电磁泄露防护、数据安全、硬件设备、网络设备、机房楼层改造,以及监理、测评等提供支持。
指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >建设网络防护设施> 28套
    02 :产出指标 >  质量指标 > 信息保密条件>  符合国家保密要求
经费类   
 辽宁省哲学社会科学成果奖经费112.0112.0112.00.00.00.00.0目标:
    目标1:研究制定2013-2014年度辽宁省哲学社会科学成果奖评奖工作方案,筹备成果评奖有关工作。
    目标2:通过论证,修改完善成果评价指标体系。 
    目标3:组织开展2013-2014年度辽宁省哲学社会科学成果奖评奖申报、资格审查、评审工作。
    目标4:对拟获奖成果进行公示。

指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 > 制定2013-2014年度成果奖评奖工作方案,筹备成果奖有关工作 >  召开2次协调会
    02 :产出指标 >  质量指标 > 科学有序,细致周密筹备成果评审工作 >  符合
    03 :产出指标 >  数量指标 >  通过论证,修改完善成果奖评价指标体系 >  2次
    04 :产出指标 >  质量指标 >  广泛动员成果申报 >  60%以上
    05 :产出指标 >  数量指标 >  组织开展申报、资格审查、评审工作 >  3次会议
    06 :产出指标 >  质量指标 >  遵循公开公平公正原则,认真完成各轮评审工作 >  全程监督
    07 :产出指标 >  数量指标 >  对获奖成果进行公示 >  公示期20天
    08 :产出指标 >  质量指标 >  按程序对成果进行公示 >  接受社会监督
经费类   
 社会科学普及工作经费104.0104.0104.00.00.00.00.0目标:
    目标1:辽宁省第十五届社会科学普及周活动。制定辽宁省第十五届社会科学普及周活动实施方案,下发各市社科联、高校社科联、省级社科类社会组织。
    目标2:辽海讲坛。制定2017年辽海讲坛活动征集通知。下发下发各市社科联、高校社科联、省级社科类社会组织、相关举办点。
    目标3:利用“辽海讲坛”做好习近平总书记系列重要讲话精神宣传普及

指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  制定辽宁省第十五届社会科学普及周活动实施方案 >  省、市、县三级联动,预计200多个社科类社会组织,几十所高校参与其中,惠及80多万名群众
    02 :产出指标 >  质量指标 >  活动方案主题突出、内容丰富、形式多样,着力为满足人民群众多元化精神文化需求,全面建成小康社会提供智力支持 >  操作性强,效果显著
    03 :产出指标 >  数量指标 >  制定2017年辽海讲坛活动片集通知 >  全省预计讲座4000多场,惠及人群60多万
    04 :产出指标 >  质量指标 >  围绕时政讲座、百姓讲座、学术讲座、系列行活动精心安排讲座内容 >  操作性强、效果显著
    05 :产出指标 >  数量指标 >  利用辽海讲坛做好习近平总书系列讲话精神宣传普及 >  开展讲座15场以上
    06 :产出指标 >  质量指标 >  精心挑选讲座专家和讲座内容 >  着力用讲话精神武装头脑,指导实践。
经费类   
 社会科学研究专项经费361.0361.0361.00.00.00.00.0目标:
    目标1:围绕学习宣传贯彻十九大精神开展党的创新理论研究。
    目标2:贯彻落实党的十九大精神,服务辽宁全面振兴。
    目标3:聚焦科研成果转化、人才培养与激励,为省委省政府提供决策咨询服务。

指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  召开学术大会和特色学术活动 >  学术大会1场次;特色学术活动3场次
    02 :产出指标 >  质量指标 >  展开讨论交流 >  符合
    03 :产出指标 >  数量指标 >  资助高校社科联、研究基地和有关科研单位各类专题学术活动 >  20场次
    04 :产出指标 >  质量指标 >  深入学习贯彻习总书记讲话,为加快老工业基地全面振兴提供智力支持 >  符合
    05 :产出指标 >  数量指标 >  宣传学术活动及获奖成果 >  刊登在2家报社
    06 :产出指标 >  质量指标 >  会议综述和专家观点在《中国社会科学报》刊发;各专题活动信息在《辽宁日报》进么公告 >  符合
经费类   
 社科类社会组织管理经费70.070.070.00.00.00.00.0目标:
    目标1:社会组织参与社会智库建设发展
    目标2:提升社科类社会组织负责人能力水平
    目标3:加强社科类社会组织党建工作
    目标4:组织省级社科类社会组织开展学术活动

指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  研究辽宁经济社会发展重大理论与实际问题,发挥省级社科类社会组织社会智库作用 >  5个
    02 :产出指标 >  质量指标 >  研究辽宁经济社会发展重大理论与实际问题,发挥省级社科类社会组织社会智库 >  不少于5项
    03 :产出指标 >  数量指标 >  举办全省社科类社会组织负责人培训班 >  1次
    04 :产出指标 >  质量指标 >  提升社秋社会组织负责人专业知识和业务能力水平,为在新的历史起点上发展我省社科类社会组织奠定基础 >  不少于100人
    05 :产出指标 >  数量指标 >  指导和推进省级社科类社会组织开展党建工作 >  10次
    06 :产出指标 >  质量指标 >  发挥政治引领作用,发动和组织社科类社会组织党支部开展主题明确、意义重大的活动 >  不少于10项
经费类   

第三部分   辽宁省社会科学界联合会2018年部门预算情况说明

 

一、 收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省社会科学界联合会所

有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算1243.4 万元,包括:

1.财政拨款收入1243.4万元;

(二)支出预算1243.4万元,包括:

1.基本支出466.4万元;

2.项目支出777万元。

在支出预算1243.4万元中,政府采购支出148万元,没有债务支出及政府购买服务支出。

    2018年预算收支比2017年减少17.7万元,减少的主要原因为退休人员工资划入社保统筹范围,对个人和家庭的补助支出预算减少。  

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省社会科学界联合会机关运行经费预算为

150.2 万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2018年辽宁省社会科学界联合会安排政府采购预算148万

元,其中工程类130万元;服务类18万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省社会科学界联合会财政拨款安排的“三公”

经费预算为33.8万元,比2017年增加了13万元,增长63%。其中:

1.因公出国(境)费:辽宁省社会科学界联合会2017年及

2018年均没有因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费0.9万元,与2017年预算持平。

3.公务用车购置及运行费32.9万元(其中:2017年及2018年均没有公务用车购置费预算;公务用车运行费32.9万元,比2017年增长13万元,增长65%。 主要原因是在项目经费中增加了13万元的公务用车运行费用。

     2018年辽宁省社会科学界联合会“三公”经费预算表

                                           单位:万元

项目

 

金额

2017年

2018年

合计

20.8

33.8

1.因公出国(境)费

 

 

2.公务接待费

0.9

0.9

3.公务用车购置及运行费

19.9

32.9

其中:公务用车购置费

 

 

公务用车运行费

19.9

32.9

五、国有资产占用情况

辽宁省社会科学界联合会2018年没有公务用车购置预算。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省社会科学界联合会2018年应编制绩效目标的项目共5个,实际编制绩效目标的项目共5个,涉及资金777万元,编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

  

第四部分    名词解释

 

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出与项目支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)缴纳的基本养老保险经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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